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宁波石化经济技术开发区管理委员会2018年部门预算

发布处室:财政办 发布日期:2018-03-22 作者: 阅读次数:
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一、宁波石化经济技术开发区管理委员会概况
    (一)主要职能
     1.负责国家和省、市有关法律、法规和政策在区域内的贯彻实施;拟订有关管理规定,经批准后负责组织实施。
     2.负责拟订区域内建设发展规划和产业政策,经批准后负责组织实施。
     3.负责组织区域内招商引资工作;享受市级项目审批权限,负责区域内投资项目审批、审核工作。
     4.负责区域投资决策、项目审批、开发建设和公共服务工作。
     5.负责区域内建设工程方案论证、初步设计审查、批建审核、招标投标、质量监督、工程档案等管理工作。
     6.负责区域内的经济贸易、科技、安全生产、环境保护等方面的管理工作。
     7.检查、协调和监督有关部门设在区域内的分支机构或派出机构工作;协调供水、供电、供气、通讯、金融等部门(单位)工作。
     8.指导区域内各类企业落实经营自主权,建立现代企业制度,保障企业依法自主经营。
     9.负责和指导机关及企事业单位党的建设、精神文明建设、反腐倡廉和群团工作。
     10.承办市委、市政府交办的其他事项。
    (二)部门预算单位构成
     从预算单位构成看,宁波石化经济技术开发区管理委员会部门预算包括管委会本级预算及管委会下属事业单位预算。具体单位包括管委会本级预算、宁波石化经济技术开发区行政服务中心预算、宁波石化经济技术开发区社会事务管理中心预算、宁波石化开发区管委会应急管理中心预算。
    二、宁波石化经济技术开发区管理委员会2018年部门预算安排情况说明
    (一)关于宁波石化经济技术开发区管理委员2018年收支预算情况的总体说明
     按照综合预算的原则,宁波石化经济技术开发区管理委员所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年收支总预算2277.04万元,收入包括:一般公共预算拨款收入2277.04万元;支出包括:一般公共服务支出(类)1587.27万元、社会保障和就业(类)286.31万元、住房保障支出(类)403.46万元。
    (二)关于宁波石化经济技术开发区管理委员2018年收入预算情况说明 
    
宁波石化经济技术开发区管理委员2018年收入预算2277.04万元,其中:一般公共预算拨款收入2277.04万元,占100%。
    (三)关于宁波石化经济技术开发区管理委员2018年支出预算情况说明
     宁波石化经济技术开发区管理委员会2018年支出预算2277.04万元。
     1.按支出功能分类,一般公共服务支出(类)1587.27万元、社会保障和就业(类)286.31万元、住房保障支出(类)403.46万元。
     2.按支出用途分类,包括人员支出2044.94万元,日常公用支出232.1万元。
    (四)关于宁波石化经济技术开发区管理委员2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
     宁波石化经济技术开发区管理委2018年财政拨款收支预算2277.04万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入2277.04万元,本年政府性基金预算拨款收入0万元。支出包括:一般公共服务支出(类)1587.27万元、社会保障和就业(类)286.31万元、住房保障支出(类)403.46万元。
    (五)关于宁波石化经济技术开发区管理委员2018年一般公共预算当年拨款情况说明
     1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
      宁波石化经济技术开发区管理委员2018年一般公共预算当年拨款2277.04万元,比2017年执行数减少271万元,主要原因是厉行节约,压减一般性公共预算支出。
     2.一般公共预算当年拨款结构情况
     一般公共服务支出(类)1587.27万元,占70%;社会保障和就业(类)286.31万元,占13%;住房保障支出(类)403.46万元,占17%。
     3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
     1.2010301一般公共服务支出(类)/政府办公厅(室)及相关机构事务(款)/行政运行(项)1587.27万元,比2017年执行数减少200万元,下降11%,主要原因是厉行节约,压减一般性公共预算支出。
     2、2080504社会保障和就业(类)/行政事业单位离退休(款)/未归口管理的行政单位离退休(项)50.02万元,比2017年执行数增加16.86万元,增长51%,主要原因是退休人员增加。
     3、2080505社会保障和就业(类)/行政事业单位离退休(款)/机关事业单位基本养老保险缴费(项)166.02万元,比2017年执行数减少12.5万元,下降7%,主要原因是人员变动引起社保缴费基数变化。
     4、2080506社会保障和就业(类)/行政事业单位离退休(款)/机关事业单位职业年金缴费支出(项)66.41万元,比2017年执行数减少61.49万元,下降48%,主要原因是2017年对行政人员养老金汇算清缴。
     5、2080599社会保障和就业(类)/行政事业单位离退休(款)/其他行政事业单位离退休支出(项)3.86万元,比2017年执行数减少1.19万元,基本持平。
     6.2210201住房保障支出(类)/住房改革支出(款)/住房公积金(项)402.05万元,比2017年执行数减少12.08万元,下降3%,主要原因是人员变动引起社保缴费基数变化。
     7.2210202住房保障支出(类)/住房改革支出(款)/提租补贴(项)1.41万元,比2017年执行数减少0.61万元,下降30%,主要原因是人员变动引起变动。
   (六)关于宁波石化经济技术开发区管理委员会2018年一般公共预算基本支出情况说明
    宁波石化经济技术开发区管理委员会2018年一般公共预算基本支出2277.04万元,其中:
    人员经费2044.94万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
    公用经费232.1万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
   (七)宁波石化经济技术开发区管理委员会2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
   (八)宁波石化经济技术开发区管理委员会2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
    宁波石化经济技术开发区管理委员会2018年“三公”经费预算73万元,比上年预算数下降64.7%。其中: 
    1.因公出国(境)费用:2018年安排因公出国(境)费预算40万元,其中一般因公出国(境)费用预算40万元。主要用于机关及下属预算单位人员的“欧洲.宁波周”、美国、加拿大及中国石油和化学工业联合会团组等公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2018年比上年预算数增长64.7%,增加的主要原因是因2017年由于园区重点工作总体安排的调整,取消了“欧洲.宁波周”的国外招商团组,减少相关费用;由于2017年8月美国德克萨斯州遭遇500年一遇的大洪水,邀请园区到访的外方企业建议推迟访问,因此原定于2017年8月执行的美国、加拿大因公团组出访任务延迟至2018年第一季度执行,2017年相关费用减少。
    2.公务接待费:2018年安排公务接待费预算30万元,主要用于接待省内外各考察团、招商引资洽谈、融资债券推进、安全环保、经济发展、规划建设等方面的接待等支出等支出。2018年比上年预算数下降62.5%,减少的主要原因是厉行节约,节俭办事,压缩一般性公共支出。
    3.公务用车购置:2018年安排公务用车购置预算0万元(含购置税等附加费用),比上年预算数增长0%。
    4.公务用车运行费:2018年安排公务用车运行费    预算3万元,比上年预算数下降92.5%,主要用所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2018年比上年预算数下降92.5%,减少的主要原因是车改后,目前管委会只有一辆公务用车,年运行费用3万元。
   (九)其他重要事项的情况说明
    1.机关运行经费
    2018年宁波石化经济技术开发区管理委员会的机关运行经费财政拨款预算232.1万元,较2017年预算数增加118.1万元,增长106 %,增长原因为预算口径调整,2018年预算中包含2018年年休假结算,因此导致2018年预算数增加较多。
    2.政府采购情况
    2018年宁波石化经济技术开发区管理委员会没有政府采购预算安排。
    3.国有资产占有使用情况
    截至2017年12月31日,共有车辆1辆,为一般公务用车。
    4.绩效目标设置情况
    2018年未安排绩效目标考核。
    三、名词解释
   (具体项目由各部门按本单位公开内容选择使用)
   (一)收入科目
    1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
    2.专户资金:财政部门在银行开设的用于核算和反映政府非税收入以及其他需要专户管理的资金。
    3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。
    4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
    5.其他收入:预算单位除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。
    6.上级补助收入:预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
    7.附属单位上缴收入:事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
    8.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
    9.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
   (二)支出科目
    1.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
    2.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
    3.上缴上级支出:指所属事业单位上缴上级的支出。
    4.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
    5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。
    6.结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
    7.X(款)XX(项):指……(各部门公开涉及的支出科目,参照2018年政府收支分类科目说明)
   (三)机关运行经费
    行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

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